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20. Informe de Seguimento Trámites Abril 2022
Decreto del departamento de caldas con corte a abril de 2022.
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10-03-2022
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Decreto del departamento de caldas con corte a abril de 2022. |
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21. Informe Evaluacion Sistema Control Interno a Jun 2022
Decreto del departamento de caldas con corte a 2022.
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11-30-2022
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Decreto del departamento de caldas con corte a 2022. |
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22. Seguimiento Pm Reservas Presupuestales
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: ítem observacion/ oportunidad de mejora acción a implementar fecha inicio fecha fin nombre y cargo del responsable secretaría responsable fecha de seguimiento porcentaje de avance acciones implementadas soportes que evidencien criterios de evaluación: el cumplimiento si = 2.
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05-23-2023
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: ítem observacion/ oportunidad de mejora acción a implementar fecha inicio fecha fin nombre y cargo del responsable secretaría responsable fecha de seguimiento porcentaje de avance acciones implementadas soportes que evidencien criterios de evaluación: el cumplimiento si = 2. |
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23. Informe Final Indicadores del Plan de Acción
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a abril de 2023.
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05-19-2023
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24. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Trim Ii 2022
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.
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11-30-2022
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25. Informe de Seguimiento Paac Agosto de 2022
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a mes de agosto de 2022 componente 1: gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupciónejecución 36% de las actividades.
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11-30-2022
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a mes de agosto de 2022 componente 1: gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupciónejecución 36% de las actividades. |
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26. Informe de Seguimento Trámites Agosto 2022.doc
Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2022.
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11-30-2022
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Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2022. |
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27. Informe Final de Seguimi Ento Auditoría de Tránsito
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2022.
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05-19-2023
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2022. |
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28. Informe Final Auditoría a Liquidación de Contratos
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05-19-2023
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29. Seguimiento Riesgos de Corrupción 1 Cuatrim.
Informe de auditoria consolidado del departamento de caldas con corte a mayo de 2022.
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05-19-2023
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Informe de auditoria consolidado del departamento de caldas con corte a mayo de 2022. |
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30. Informe Gestión Contractual Gobierno
Decreto del departamento de caldas con corte a marzo de 2023.
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05-19-2023
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Decreto del departamento de caldas con corte a marzo de 2023. |
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31. Seguimiento Proceso Control Interno Disciplinario
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2021.
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05-19-2023
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2021. |
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32. Seguimiento Riesgos de Corrupción Ii Cuatrim.
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a septiembre de 2022.
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05-19-2023
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a septiembre de 2022. |
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33. Informe Final Seguimiento Alertas Gesproy
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34. Informe de Auditoría Bienes Inmuebles
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2022.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2022. |
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35. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Trim Iii 2022
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.
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05-19-2023
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Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016. |
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36. Seguimiento Plan de Mejoramiento Autoria 27 2021 Deportes
Decreto del departamento de caldas con corte a 2021.
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05-19-2023
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Decreto del departamento de caldas con corte a 2021. |
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37. Seguimiento Riesgos de Corrupción Iii Cuatrim
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022.
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05-19-2023
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38. Seguimiento a la Auditoría 18 2021 Unidad de Cobro Coactivo de Tránsito.doc
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022.
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05-19-2023
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39. Seguimiento Paac a Diciembre de 2022
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022.
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05-19-2023
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