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1. Informe Pqrs 2semestre Carta Observaciones
Decreto del departamento de caldas con corte a marzo de 2021.
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2. Informe Seguimiento Riesgos Corrupci¢n 2020
Informe de auditoria de la gobernacion de caldas con corte a 2020.
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Informe de auditoria de la gobernacion de caldas con corte a 2020. |
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3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditor¡a Pasaportes.xlsx
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: luis herman betancur alvarez ítem acciones para eliminar la causa raíz observacion/ oportunidad de mejora reglamentacion procesos y procedimientos: no se evidencio reglamentado legalmente.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: luis herman betancur alvarez ítem acciones para eliminar la causa raíz observacion/ oportunidad de mejora reglamentacion procesos y procedimientos: no se evidencio reglamentado legalmente. |
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4. Control Interno Contable (gc, Cgc y Asamblea)
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2020.
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5. Informe Derechos de Autor Legalidad del Software
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2020.
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6. Informe Seguimiento a Plan Mejoramiento Agn Abril 2021
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a abril de 2021.
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7. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto 2020
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.
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8. Informe Auditor¡a Contratos Sin Liquidar
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09. Informe de Auditor¡a de Compras
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a mayo de 2021.
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10. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Trim I 2021
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.
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12. Informe Auditor¡a Reservas Presupuestales
Decreto del departamento de caldas con corte a julio de 2021.
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13. Informe Definitivo Seguimiento Pddc Caldata
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2021.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2021. |
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14. Informe Ejecutivo Seguimiento a Grupos Poblacionales
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2020.
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15. Informe Evaluacion Sistema Control Interno Junio 2021
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2020.
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16. Informe de Seguimento Tr Mites Agosto 2021
Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2021.
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17. Informe de Seguimiento Auditor¡a 29 Control Interno Contable
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 30 de junio de 2021.
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18. Procedimiento de Cobro Coactivo Unidad de Tr Nsito
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2020.
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19. Informe Final PQRSD Junio 2021
Decreto del departamento de caldas con corte a octubre de 2021.
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20. Talento Humano
Decreto del departamento de caldas con corte a octubre de 2021.
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21. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Trim Ii 2021
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.
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