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20. Plan de Mejoramiento y Seguimientotgjthl
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) verificar la gestión del proceso de gestión administrativa del talento humano a través de la evaluación del cumplimiento de lineamientos internos y externos aplicables.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) verificar la gestión del proceso de gestión administrativa del talento humano a través de la evaluación del cumplimiento de lineamientos internos y externos aplicables. |
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27. Plan de Mejoramiento S. Deportes
Decreto del departamento de caldas con corte a 2018.
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Decreto del departamento de caldas con corte a 2018. |
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34. Plan de Mejoramiento Unidad de Tr Nsito
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35. Plan de Mejoramiento Defensa Judicial
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a revisión inventario de expedientes por comparendos tipo f con licencias retenidas y procedimientos aplicados a la fecha para recuperar los dineros por concepto de las multas impuestas fecha de suscripción plan de mejoramiento: nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: ana esperanza valencia rendón ítem observacion/ oportunidad de mejora se incumple el término que estipula la norma para adoptar decisiones con el fin de determinar si procede la acción de repetición o no y el llamamiento en garantía cuando así lo defina el comité.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a revisión inventario de expedientes por comparendos tipo f con licencias retenidas y procedimientos aplicados a la fecha para recuperar los dineros por concepto de las multas impuestas fecha de suscripción plan de mejoramiento: nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: ana esperanza valencia rendón ítem observacion/ oportunidad de mejora se incumple el término que estipula la norma para adoptar decisiones con el fin de determinar si procede la acción de repetición o no y el llamamiento en garantía cuando así lo defina el comité. |
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35. Plan de Mejoramiento Defensa Judicial
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05. Pm Auditoría N° 5 2022 Anticontrabando
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) dania paola escobar velásquez observacion/ oportunidad de mejora pérdida de mercancías decomisadas.
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06. Pm Auditoría Sgsst
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2022.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2022. |
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07. Plan de Mejoramiento y Seguimiento Victimas
Decreto del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) luis herman betancur alvarez-sandra milena echverri castaño observacion/ oportunidad de mejora 3.
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Decreto del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) luis herman betancur alvarez-sandra milena echverri castaño observacion/ oportunidad de mejora 3. |
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11. Pm Grupos Poblacionales Adulto Mayor
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2022.
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13. Plan de Mejoramiento Austeridad en el Gasto Trimestre Iv
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2018.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2018. |
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14. Plan de Mejoramiento Austeridad en el Gasto Trimestre I 2022
Decreto del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) efectuar el seguimiento y verificación para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones y acciones adelantadas por el departamento de caldas en lo relacionado con la austeridad del gasto público.
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Decreto del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) efectuar el seguimiento y verificación para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones y acciones adelantadas por el departamento de caldas en lo relacionado con la austeridad del gasto público. |
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19. Pm Seguimiento Pqrs 1 Semestre 2022
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2020.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2020. |
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02. Pm Tramites Sec Educacion 1
Decreto del departamento de caldas con corte a noviembre de 2021.
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Decreto del departamento de caldas con corte a noviembre de 2021. |
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17. 2 Pm Auditoría Talento Humano
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a enero de 2020.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a enero de 2020. |
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24. Pm Seguimiento Austeridad del Gato Ii Trimestre
Ganaa e - plan de mejoramiento y seguimiento lonienvo gueral.
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Ganaa e - plan de mejoramiento y seguimiento lonienvo gueral. |
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Tramites Sec Educacion 1
Decreto del departamento de caldas con corte a noviembre de 2021.
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Decreto del departamento de caldas con corte a noviembre de 2021. |
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Auditoría Talento Humano
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a enero de 2020.
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Seguimiento Austeridad del Gato Ii Trimestre
Ganaa e - plan de mejoramiento y seguimiento lonienvo gueral.
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01. Pm Seguimiento Pqrs
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2023.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2023. |
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02. Pm Aditorกa Gestiขn Contractual Cultura
Decreto del departamento de caldas con corte a mayo de 2023.
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Decreto del departamento de caldas con corte a mayo de 2023. |
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