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1. Plan de Mejoramiento y Seguimiento Pqrs Dic 2020
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: 07/05/2021 nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: luis herman betancur alvarez ítem observacion/ oportunidad de mejora acción a implementar fecha inicio fecha fin 1/06/2021 31/12/2021 1 cumplimiento del artículo 22 del cpaca.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: 07/05/2021 nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: luis herman betancur alvarez ítem observacion/ oportunidad de mejora acción a implementar fecha inicio fecha fin 1/06/2021 31/12/2021 1 cumplimiento del artículo 22 del cpaca. |
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2. Informe Seguimiento Riesgos Corrupciขn 2020
2. informe seguimiento riesgos corrupciขn 2020 del departamento de caldas con corte a 2020.
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2. informe seguimiento riesgos corrupciขn 2020 del departamento de caldas con corte a 2020. |
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3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditor¡a Pasaportes.xlsx
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: luis herman betancur alvarez ítem acciones para eliminar la causa raíz observacion/ oportunidad de mejora reglamentacion procesos y procedimientos: no se evidencio reglamentado legalmente.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: luis herman betancur alvarez ítem acciones para eliminar la causa raíz observacion/ oportunidad de mejora reglamentacion procesos y procedimientos: no se evidencio reglamentado legalmente. |
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7. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto 2020
Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.
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Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016. |
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17. Plan Mejoramiento y Seguimiento Control Interno Contable.xlsx
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2020.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2020. |
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17. 2 Pm Auditoría Talento Humano
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a enero de 2020.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a enero de 2020. |
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